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预决算公开

  • 广西社会科学院2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

    来源:  发表时间:2014-03-18 09:30:00  


        第一部分:部门概况
        一、广西社会科学院现有内设机构17个(其中科研机构10个):即区域发展研究所、工业经济研究所、数量经济研究所、农村发展研究所、东南亚研究所、文化研究所、社会学研究所、民族研究所、哲学研究所、台湾研究中心;科研辅助机构2个:即信息中心、院刊编辑部;行政职能机构5个:即院办公室、党群处、科研处、人事处、后勤管理处。院、所主办的公开出版刊物4个。下属二层机构1个:即当代广西研究所。
        广西社会科学院的基本职能和主要任务是为自治区党委、政府决策提供咨询服务和参考依据,为广西地方经济社会发展服务。这主要包括两个方面:一方面,对广西经济社会发展过程中出现的各种重大问题进行研究,在调查研究、分析、论证的基础上,提出解决问题的办法、措施和途径,并对今后发展趋势作出具有前瞻性的预测,从不同层面论证促进经济社会的健康发展。每年均向国家、自治区哲学社会科学规划办公室及各级党委、政府提供若干研究报告和有关论文。自1999年起,广西社会科学院每年都组织编撰《广西经济形势分析与预测》蓝皮书、《广西社会发展报告》蓝皮书和《越南国情报告》等12本蓝皮书。此外,在加强应用研究的同时,进一步抓紧抓好对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国特色社会主义理论体系的学习研究宣传,加强对哲学、历史、壮学、文学等基础理论与有广西特色的优势学科研究,为社会科学基础理论的充实发展和挖掘、传播民族优秀传统文化作出贡献。
        另一方面,为配合自治区党委、政府各阶段的中心工作,广西社会科学院积极组织有关专家、学者参与各种应用研究课题,为自治区党委、政府的重大决策服务,努力配合有关部门和新闻媒体宣传党和政府的各项方针政策和工作部署,使其更快更好地为广大干部群众所接受并转化为行动,为广西的现代化建设作出贡献。
        二、广西社会科学院事业编制为145人,实际在编人数133人,其中科研人员80人,科研辅助人员28人,行政后勤人员25人。当代广西研究所事业编制为11人,实际在编人数7人,退休人员6人。
     
     
        第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款三公经费预算表”。
        附件:1. 部门收支预算总表
              2. 部门财政拨款支出表
              3. 部门项目支出补助市县预算表
              4. 部门公共财政拨款‘三公’经费预算表
     
        第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
        一、2014年收支总体情况
        (一)收入预算说明。
        2014年收入总预算 3787.14 万元,同比减少 297.82 万元,下降 7.29 %。
        公共财政预算拨款 3787.14 万元,同比增加 429.24 万元,增长 12.78 %。其中:经费拨款 3787.14 万元,同比增加 429.24 万元,增长 12.78 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:专项收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
        政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
        纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;……。
        未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
        上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同 比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
        (二)   支出预算说明。
        2014年支出总预算 3787.14 万元,基本支出 864.14万元,占支出总预算的 22.82  %,同比减少 128.11 万元,下降 12.91 %;项目支出 2923  万元,占支出总预算的   77.18%,同比减少 169.71 万元,下降 5.49 %。
        1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:
        社会科学研究机构支出 3588.53万元,占支出总预算  94.76%,同比减少 419.66万元,下降10.47%;
        事业单位医疗支出79.17万元,占支出总预算2.09%,同比增加48.46万元,增长157.80%;
        住房公积金支出119.44万元,占支出总预算 3.15%,同比增加73.38万元,增长159.31%。
        2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
        (1)基本支出预算。
        基本支出预算864.14万元,占支出总预算的22.82%,同比减少128.11万元,下降12.91%,
        工资福利支出预算325.59万元,占基本支出预算的37.68%,同比减少99.67万元,下降23.44 %;
        商品和服务支出预算224.46万元,占基本支出预算的25.97%,同比减少4.94万元, 下降2.15%;
        对个人和家庭的补助支出预算314.09万元,占基本支出预算的36.35%,同比减少23.50万元,下降6.96%。
        (2)项目支出预算。
        项目支出预算2923万元, 占支出总预算的77.18%,同比减少169.71万元,下降5.49%。
        二、2014年部门财政拨款支出预算情况
        2014年度财政拨款支出 3787.14 万元,其中:基本支出 864.14 万元, 项目支出 2923 万元。
        按预算科目划分为社会科学研究支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出。分别如下:
        社会科学研究支出科目 3588.53万元,占支出总预算  94.76%,同比增加 307.40万元,增长9.36%;
        事业单位医疗支出79.17万元,占支出总预算2.09%,同比增加48.46万元,增长157.80%;
        住房公积金支出119.44万元,占支出总预算 3.15%,同比增加73.38万元,增长159.31%。
        三、2014年项目支出预算补助市县情况
        根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》(桂财预〔2013〕118号)中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。
        2014年公共财政拨款补助市县项目支出 0 万元(按科目列示分析至“项”级科目)。
        四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
        (一)因公出国(境)经费2014年预算 60 万元,同比增加 40 万元,增长 200 %。主要是根据自治区党委办公厅和自治区政府办公厅2014年桂台经贸文化合作论坛及系列活动方案的通知要求,广西社会科学院将于2014年负责组团参加自治区赴台活动,举办第九届两岸产业共同市场论坛及系列学术交流活动。于2014年2月在台北举行的第九届两岸产业共同市场论坛参会人数约60人,含大陆方参会人员约25人(以广西代表为主,区外专家学者2人),台湾参会人员约35人(包括全台湾的专家学者、企业界代表等)。以海峡两岸论坛会议为标准,会期前后需要1-2天,计划会后在台湾和大陆出版会议论文集。特邀区外专家学者需要我院负责全部赴台活动费用,不在台北的专家学者需要我院负责往返台北的交通、食宿费。此外,按自治区赴台活动要求,我院在台湾还举办系列学术交流活动:在台北与中华经济研究院举办有关“中越边境合作与台商机遇”小型研讨会与商洽后续合作事宜,双方参会人员约30人,会期半天;在台北与台湾共同市场基金会进行交流,双方参加人员约15人;在高雄参加两岸产业高峰会议――2014广西·台湾经贸文化合作论坛,双方参会人员约300人,会期半天。特此说明。                    
        (二)公务接待费2014年预算 13.31 万元,同比增加  0  万元,增长 0 %。主要为东盟博览会对口联络接待支出及接待国内外相关学术机构的开支预算。
        (三)公务用车费2014年预算 82.73 万元,同比增加  36.76万元,增长 79.96%。其中:
        1. 公务用车运行维护费2014年预算 42.73 万元,同比减少 3.24万元,下降7.05 %。比上年下降是因为报废了一台公务用车从而下调公务用车运行维护费的预算支出。
        2. 公务用车购置2014年预算 40 万元,同比增加 40 万元。社科院是自治区政府直属的正厅级科研事业单位,现有在编车辆13辆(包括11辆轿车、1辆面包车、1辆越野车)。在现有的11辆轿车中,有3辆轿车分别为1997、1998年购买,已达到报废期限,每年要年审两次,唯一一辆面包车为2005年购买,车况较差,根据自治区公务用车专项治理工作领导小组办公室《关于核定公务用车编制(第一批)的通知》(桂公车治办【2012】15号)的通知,核定我院公务用车编制总数为19辆,为此,2014年我院预算采购1辆别克GL83.0商务车(单价:34.96万元,购置费4万元,入户上牌费1.04万元),合计40万元。
     
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