广西社会科学院2015年部门预算

 
    第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2015年收支总体情况
    （一）收入预算说明。
    2015年收入总预算 3989.63 万元，同比增加 202.46万元，同比增长 5.35 %。
    公共财政预算拨款 3989.60 万元，同比增加 202.46 万元，同比增长 5.35 %。其中：经费拨款 3989.60 万元，同比增加 202.46 万元，同比增长 5.35 %；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：专项收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
    政府性基金拨款 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
    纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：国有资本经营收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
    未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：事业收入安排的资金 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
    上年结余收入 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %，其中：公共财政预算拨款结转 0.00 万元，同比增加（减少） 0.00 万元，同比增长（下降） 0.00 %。
    （二）支出预算说明。
    2015年支出总预算 3989.60 万元，基本支出 878.60 万元，占支出总预算的 22.02  %，同比增加 14.46 万元，同比增长 1.67 %；项目支出 3111.00  万元，占支出总预算的 77.98  %，同比增加 188.00 万元，同比增长 6.43 %。
    1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：
    科学技术支出类科目 3884.41 万元，占支出总预算 97.36 ％，同比增加 152.72 万元，增长 4.09 ％。
    文化体育与传媒类科目 50.00万元，占支出总预算 1.25 ％，同比增加 50.00 万元，增长 100.00 ％。
    医疗卫生支出类科目 22.08万元，占支出总预算 0.55 ％，同比减少0.10 万元，下降 0.45 ％。
    住房保障支出类科目 33.11万元，占支出总预算 0.83 ％，同比减少 0.16 万元，下降 0.48 ％。
    2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
    （1）基本支出预算。
    基本支出预算 878.60 万元，占支出总预算 22.02 ％，同比增加 14.46 万元，同比增长 1.67 %。
    工资福利支出预算 310.60 万元，占基本支出预算 35.35 ％，同比减少 14.99 万元，下降 4.60 ％。
    商品和服务支出预算 242.17 万元，占基本支出预算 27.56 ％，同比增加 17.71 万元，增长 7.89 ％。
    对个人和家庭的补助支出预算 325.83 万元，占基本支出预算 37.09 ％，同比增加 11.74 万元，增长 3.74 ％。
    （2）项目支出预算。
    项目支出预算 3111.00 万元，占支出总预算 77.98 ％，同比增加 188.00 万元，增长 6.43 ％。
    二、2015年部门财政拨款支出预算情况
    2015年度财政拨款支出 3989.60 万元，其中：基本支出878.60 万元， 项目支出 3111.00 万元。
    按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：
    科学科学研究机构 3884.41 万元。
    宣传文化发展支出 50.00万元。
    医疗卫生支出 22.08万元。
    住房保障支出 33.11万元。
    三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
    （一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算 176.73 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 90.00 万元，公务接待费支出预算 28.00 万元，公务用车运行维护费支出预算  58.73万元，公务用车购置费支出预算 0.00 万元。
    （二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 176.73  万元，比2014年初预算 156.04 万元增加 20.69 万元，同比增长 13.26 %。其中：
    1.因公出国（境）经费2015年预算 90.00 万元，同比增加 30.00 万元，增长 50.00 %，主要是：我院2015年一般预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算安排为267.47万元，比2014年预算341.46万元减少73.99万元，下降21.67%，其中：会议费减少73.55万元，下降69.03%；培训费减少21.13万元，下降26.79%；“三公”经费中除因公出国（境）费由于新增项目增加费用外，公务接待费和公务用车费在表内反映的增长幅度较大是由于按预算管理的要求从专项项目中将有关费用单列纳入“三公”经费管理所致。
    1.我院因公出国（境）费2015年预算安排为90万元，其中：（1）出国（境）经费20万元，与上年预算安排持平，主要用于2015年拟安排赴国外和港澳台地区进行学术交流活动；（2）两岸产业市场论坛出国（境）费40万元，与上年预算安排持平, 2015年第十届两岸产业共同市场论坛系列交流合作项目：a.广西社会科学院组团（10人，按食、宿、公杂费标准250美元/人/天，往返台湾和台湾岛内交通费用）赴台举办第十届两岸产业共同市场论坛系列活动；b.广西社会科学院组团（10人）赴台开展智库后续交流；（3）中国－东盟智库合作项目出国费30万元，这属新增项目。我院作为广西的智库，为落实党的十八大提出的“我们将扎实推进公共外交和人文交流，维护我国海外合法权益。我们将开展同各国政党和政治组织的友好往来，加强人大、政协、地方、民间团体的对外交流，夯实国家关系发展社会基础”的要求开展智库外交，建立与东盟智库交流合作网络，通过务实合作发挥智库外交作用，促进广西成为中国与东盟合作的战略支点。并为自治区党委、政府的科学化、民主化决策和广西社会经济发展提供理论依据和智力支持，2015年我院计划启动实施中国－东盟智库合作项目，共需专项经费30万元，主要用于：赴越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸等东盟国家智库交流；赴中国－新加坡经济走廊沿线国家调研、收集资料数据；赴马来西亚、文莱、印尼、菲律宾等东盟国家进行基础研究调研出国费用。
    2.公务接待费2015年预算 28.00万元，同比增加 14.69万元，增长 110.37 %，主要是：（1）我院基本支出中定额接待费3.31万元，与上年持平；（2）为了把广西社会科学院打造成科研与横向学术交流基地，我院每年都要举办一些横向学术研讨活动，推介科研成果，加强与各方的交流合作，到兄弟省社科院进行学术交流，预算安排横向学术交流经费4.69万元；（3）外事接待经费、中国东盟智库接待经费20万元。我院一直以来坚持厉行节约的原则，公务接待经费数额都较少，2015年前两项公务接待费合计为8万元，比上年减少5.31万元，下降39.89%。2015年我院反映的公务接待费增长较大的原因是根据自治区财政厅桂财行［2014］29号文件要求，为了加大对“三公”经费的监管，将外宾接待费纳入部门预算，从专项经费中列入公务接待费所致。具体项目说明如下：a、签订学术交流合作协议智库研究机构交流接待费。接待越南社会科学院、老挝社会科学院等与广西社会科学院签定学术交流协议的境外智库研究机构来访费10万元。b、日常来访境外学者交流接待费（按每年20批80人次预算）。接待日常到广西社会科学院访问交流的境外学者费用，含外宾住宿费、伙食费、交通费、赠送礼品费、小型学术交流会务费、陪同人员经费等10万元。
    3.公务用车费2015年预算  58.73 万元。我院本级车辆定编为18辆，现在实有小汽车12辆，财政按定额核定经费。公务用车运行维护费2015年预算  58.73 万元，同比增加 16 万元，增长 37.44 %，用于开展调研活动支出；公务用车购置费2015年预算 0 万元，同比增加0 万元，增长0 %。
其中：（1）根据定编车辆基本支出定额费用为42.73万元，与上年持平；（2）社会科学研究管理专项按部门预算要求列入公务用车费9万元；（3）广西社科院国情（区情）调研、地方社科研究基地及科普宣传活动专项按部门预算要求列入的公务用车费7万元。后两项公务用车经费共计16万元，以前是在专项经费中反映，2015年统一调整到“三公”经费中公务用车费中反映，因此从预算表中反映的增长幅度较大，实际上与上年持平。