【部门决算】广西社会科学院2022年度部门决算

广西社会科学院2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西社会科学院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西社会科学院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西社会科学院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释 

 第一部分：广西社会科学院概况

一、本部门职责

广西社会科学院的基本职能和主要任务是为各级党委、政府决策提供咨询服务和参考依据，为广西地方经济社会发展服务。主要包括两个方面：一方面，对广西经济社会发展过程中出现的各种重大问题进行研究，在调查研究、分析、论证的基础上，提出解决问题的办法、措施和途径，并对今后发展趋势做出具有前瞻性的预测，从不同层面指导促进经济社会的健康发展。每年均向国家、自治区哲学社会科学规划办公室及各级党委、政府提供若干研究报告和有关论文。自1999年起，广西社会科学院每年都组织编撰《广西经济形势分析与预测》、《广西社会发展报告》和《越南国情报告》等多本蓝皮书。此外，在加强应用研究的同时，还进一步深入研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国特色社会主义理论体系的学习宣传，并开展哲学、历史、壮学、文学等基础理论研究及具有广西民族特色的优势学科研究，为社会科学基础理论的充实发展和挖掘、传播民族优秀传统文化做出贡献。另一方面，为配合自治区党委、政府不同阶段的中心工作，广西社会科学院积极组织有关专家、学者参与各种应用研究课题，为自治区党委、政府的重大决策服务，努力配合有关部门和新闻媒体宣传党和政府的各项方针政策和工作部署，更好地为广大干部群众所接受并转化为行动，为广西的社会经济建设做出贡献。

二、机构设置情况

广西社会科院2022年部门决算由广西社会科学院本级和当代广西研究所汇总构成。现有内设机构19个，其中5个管理部门，即办公室、科研处、新型智库建设处、人事处、党群处；12个科研所（中心），即哲学研究所、区域发展研究所、产业经济研究所、农业农村研究所、宏观经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、社会学研究所、文化研究所、台湾研究中心、法学研究所、历史研究所；2个科辅部门，即院刊编辑部、信息中心。院、所主管主办的公开出版刊物4个，即《学术论坛》、《经济与社会发展》、《东南亚纵横》和《沿海科技与企业》。

2022年广西社会科学院本级事业编制145人，2022年末实有人数254人，其中在职146人，离休4人，退休104人。在职人员比上年增加13人，离休与上年持平，退休比上年增加18人。

第二部分：广西社会科学院 2022年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：2022年广西社会科学院部门决算公开报表.xls)

第三部分：广西社会科学院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入6399.04万元，其中本年收入5259.81万元，较2021年度决算数减少118.39万元，减少2.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4935.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加36.02万元，增长0.74 %，主要原因是人员类和定额公用类财政拨款收入比上年增加约175.52万元，增长4.73%，特定目标类和其他运转类项目支出同比减少139.5万元，下降11.76%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入311.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少155.24万元，减幅33.24 %。主要原因是国家和自治区课题收入比2021年减少155.24万元，减少33.24%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入12.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，全部为银行存款利息收入，较2021年度决算数增加0.83万元，增加7.36%，主要原因一是利息收入增加0.83万元，增加7.36%。

7. 使用非财政拨款结余0.6万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余1,138.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加59.84万元，增长5.55%，主要原因是一般财政拨款上年结转增加。

（二）本部门2022年度总支出6,399.04万元，其中本年支出5,506.73万元，较2021年度决算数减少57.95万元，降低0.90%。具体支出情况如下：

1.“206科学技术支出”4,572.40万元：主要是用于本院职能范围内开展科研活动的业务经费开支、以及人员经费如工资福利等办公经费的开支。较2021年度决算数增加248.5万元，增长5.75%，主要原因人员公用类及特定目标类项目支出以及上年财政拨款结转的支出增加。。

　　2.“207文化旅游体育与传媒支出”0万元，用于宣传部支持本部门《学术论坛》《东南亚纵横》杂志社办刊补助经费。比2021年度决算数减少11.07万元，降低100%，主要原因2022年部门年初预算本科目已无马克思主义研究基地经费和杂志社办刊经费预算安排，207科目的全部支出均为宣传部支持《学术论坛》《东南亚纵横》杂志社办刊补助经费的2021年财政拨款结转收入安排的支出。

3.“208社会保障和就业支出”516.43万元：主要用于职工缴纳的基本养老保险费及按国家规定发放支付死亡人员的一次性死亡抚恤金。较2021年度决算数减少67.01万元，降低11.49%。主要原因是社保基数调整及死亡抚恤金减少所致。

　　4.“210卫生健康支出”159.41万元：主要用于职工按国家规定支付的医疗保障支出。较2021年度决算数增加4.92万元，增长3.18%，主要原因是社保基数调整及人员增资所致。

　　5.“221住房保障支出”258.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加20.07万元，增长8.42%，主要原因是社保基数调整及人员增资所致。

6.结余分配8.89万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少8.14万元，降低47.80%，主要原因是按政府会计制度准则规定计入“预提费用”科目的项目间接费用或管理费，随着事业收入下的国家和自治区纵横向课题经费的增加从非财政拨款结转科目转入非财政拨款结余科目减少。

7.年末结转和结余883.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少245.21 万元，降低21.73%，主要原因是国家和自治区纵横向课题结转减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西社会科学院2022年度一般公共预算财政拨款支出5506.73万元，较2021年度决算数增加195.41万元，增长3.68 %。其中：基本支出4074.21万元，项目支出1432.53万元。

广西社会科学院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5008.31万元，支出决算为5506.73万元，完成年初预算的109.95%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）科学技术支出（类）年初预算为4073.42万元，支出决算为4572.4万元，完成年初预算的112.25%。主要原因人员公用类及特定目标类项目支出以及上年财政拨款结转的支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为516.99万元，支出决算为516.43万元，完成年初预算的99.89%，主要原因是增加新进人员和社保基数调整。

（五）210医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为159.41万元，支出决算为159.41万元，完成年初预算的100.%。

（六）住房保障支出（类）年初预算为258.49万元，支出决算为258.49万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4074.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3201.13万元，完成年初预算3138.71万元的101.98%。主要原因是追加人员工资及绩效所致。

（二）商品和服务支出331.58万元，完成年初预算332.42万元的99.75%。主要是公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等三公两费项目有经费指标结余。

（三）对个人和家庭补助支出370.16万元，完成年初预算313.18万元的118.19%。主要是离退休公用经费指标增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西社会科学院2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元。

广西社会科学院2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2021年度决算数增加0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西社会科学院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西社会科学院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.88万元，比上年增加22.62万元，增长139.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算37.78万元，公务接待费支出决算1.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。出国（境）费用年初预算安排10万元。主要原因是因为境外疫情严重，科研人员未安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出37.78万元。其中：

公务用车购置支出22万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行支出15.78万元，完成年初预算的97.41%。2022年广西社会科学院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆3.16万元。本科目开支用途主要是机要文件交换、老干活动租车、市内公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.1万元，比上年增加0.03万元，上涨2.8%。公务接待经费年初预算为9.34万元，决算完成年度预算的11.78%，为本年开展科研活动过程中接待各省（市、区）社科院、高校和中国-东盟智库论坛等台湾及国内外来宾。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门是区直全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额267.64万元，其中：政府采购货物支出50.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.18万。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有公务车辆5辆，其中，厅级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1230.47万元，占一般公共预算项目支出总额的97.84%。政府性基金预算项目支出涉及资金0元，国有资本经营预算项目支出涉及资金0元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我院对照年初设定的绩效目标自评，19个项目评为一等，占项目总数比例82.61%；2个项目评为二等，占项目总数比例8.7%；1个项目评为四等，占项目总数比例4.35%；。从部门整体支出绩效和重点项目绩效评价核查情况来看，主要存在绩效目标设置质量问题及自评质量问题。绩效指标设置质量方面，一是未能从全面涵盖部门职能的角度去设置绩效目标，存在绩效目标设置缺项漏项的情况；二是部分指标内容以定性为主，缺少细化量化，无法考核；三是部分指标值设置不合理。自评质量方面，一是绩效目标设置过低，指标完成值超过计划值。二是自评质量有待提高，提交佐证材料完整性和规范性应能体现项目的实际完成情况。部分指标设置错误，自评得分不合理等问题。下一步改进措施：一是进一步加强绩效目标编制质量，绩效目标设置应结合政策要求或者部门年度工作任务开展，在参照绩效共性和个性指标体系基础上，遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，使绩效目标设定更加科学合理。二是进一步提高绩效管理的意识，在项目执行过程中加大绩效目标监控力度，确保绩效目标高质量如期完成，并落实项目相关的档案管理制度，对项目实施成果进行常态化、规范化地收集整理，形成工作台账，确保材料能全面、准确、客观反映工作完成情况。 

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评审劳务费项目自评得分为97分，一等，项目全年预算数为42.1万元，执行数为42.1万元，完成预算的100%。项目总体绩效完成情况较好，按质按量按时完成职称评审、二级岗位评定和课题评审工作。适用于我院哲学社会科学研究的绩效目标管理体系有待完善，考核指标细化度、准确度、匹配度有待进一步提高，利用绩效评价结果促进预算管理的措施不够有效。主要原因为科研成果的产出结果和效果，均受当下科研环境、数据详实程度、科研人员个人综合素质能力等多方原因影响，编制下一年度预算时无法准确预估科研成果数量和质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。