【部门预算】广西壮族自治区社会科学院2023年度部门决算

广西壮族自治区社会科学院

2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西社会科学院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西社会科学院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西社会科学院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释 

 第一部分：广西社会科学院概况

一、本部门职责

广西社会科学院的基本职能和主要任务是为各级党委、政府决策提供咨询服务和参考依据，为广西地方经济社会发展服务。主要包括两个方面：一方面，对广西经济社会发展过程中出现的各种重大问题进行研究，在调查研究、分析、论证的基础上，提出解决问题的办法、措施和途径，并对今后发展趋势做出具有前瞻性的预测，从不同层面指导促进经济社会的健康发展。每年均向国家、自治区哲学社会科学规划办公室及各级党委、政府提供若干研究报告和有关论文。自1999年起，广西社会科学院每年都组织编撰《广西经济形势分析与预测》、《广西社会发展报告》和《越南国情报告》等多本蓝皮书。此外，在加强应用研究的同时，还进一步深入研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国特色社会主义理论体系的学习宣传，并开展哲学、历史、壮学、文学等基础理论研究及具有广西民族特色的优势学科研究，为社会科学基础理论的充实发展和挖掘、传播民族优秀传统文化做出贡献。另一方面，为配合自治区党委、政府不同阶段的中心工作，广西社会科学院积极组织有关专家、学者参与各种应用研究课题，为自治区党委、政府的重大决策服务，努力配合有关部门和新闻媒体宣传党和政府的各项方针政策和工作部署，更好地为广大干部群众所接受并转化为行动，为广西的社会经济建设做出贡献。

二、机构设置情况

广西社会科院2023年部门决算由广西社会科学院本级构成，没有二层机构。现有内设机构19，其中5个管理部门，即办公室、科研处、新型智库建设处、人事处、党群处；12个科研所（中心），即哲学研究所、区域发展研究所、产业经济研究所、农业农村研究所、宏观经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、社会学研究所、文化研究所、法学研究所、历史研究所（台湾研究中心）、越南所；2个科辅部门，即院刊编辑部、信息中心。院、所主管主办的公开出版刊物4个，即《学术论坛》、《经济与社会发展》、《东南亚纵横》和《沿海科技与企业》。

2023年广西社会科学院本级事业编制144人，2023年末实有人数255人，其中在职144人，离休3人，退休112人，聘用人员13人。在职人员比上年减少12人，离休比上年减少1人，退休比上年增加8人。

第二部分：广西社会科学院 2023年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：广西社会科学院本级决算公开表.xlsx)

第三部分：广西社会科学院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入6380.31万元，其中本年收入5492.09万元，较2022年度决算数增加232.28万元，增长4.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5165.96 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加229.99 万元，增长4.66 %，主要原因是人员类和定额公用类财政拨款收入比上年增加约99.49万元，增长2.44%，特定目标类和其他运转类项目支出同比减少3.33万元，下降0.23%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入39.97万元，上年没有此项收入，比上年增加39.97万元。

4.事业收入286.17 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少37.67 万元，减幅11.63%。主要原因是国家和自治区课题收入比2022年减少37.67万元，减少11.63%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，因为本年银行存款利息收入并入事业收入科目核算，故本项收入无余额，较2022年度决算数减少12.11万元。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，本年未发生使用非财政拨款结余业务，较上年减少0.6万元。

8. 上年结转和结余888.22 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少250.41 万元，减少21.99%，主要原因是本年科研项目结题、结项率较上年提高20%。

（二）本部门2023年度总支出6380.31 万元，其中本年支出5602.91 万元，较2022年度决算数增加96.18 万元，增涨1.75%。具体支出情况如下：

１．“206科学技术支出”4531.41 万元：主要是用于本院职能范围内开展科研活动的业务经费开支、以及人员经费如工资福利等办公经费的开支。较2022年度决算数减少40.99 万元，降低0.90%。

　　２．“207文化旅游体育与传媒支出”0万元，与2022年度决算数持平。

３．“208社会保障和就业支出”599.60 万元：主要用于职工缴纳的基本养老保险费及按国家规定发放支付死亡人员的一次性死亡抚恤金。较2022年度决算数增加83.17 万元，增涨16.10%。主要原因是社保基数调整及死亡抚恤金增加所致。

　　４．“210卫生健康支出”173.99 万元：主要用于职工按国家规定支付的医疗保障支出。较2022年度决算数增加14.59 万元，增长9.15%，主要原因是社保基数调整及人员增资所致。

　　５．“221住房保障支出”257.94 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.55 万元，降低0.21%，主要原因是公积金基数调整及整体工资总额略微降低所致。

６．结余分配4.85 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少4.04 万元，降低45.44%，主要原因是按政府会计制度准则规定计入“预提费用”科目的项目间接费用或管理费，随着事业收入下的国家和自治区纵横向课题经费的减少，从非财政拨款结转科目转入非财政拨款结余科目减少。

７.年末结转和结余772.54 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少110.88  万元，降低12.55%，主要原因是国家和自治区纵横向课题结转减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西社会科学院2023年度一般公共预算财政拨款支出5602.91 万元，较2022年度决算数增加96.18 万元，增长1.75%。其中：基本支出4173.70 万元，项目支出1429.20 万元。

广西社会科学院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5165.96 万元，支出决算为5602.91 万元，完成年初预算的108.46%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）科学技术支出（类）年初预算为4035.84万元，支出决算为4531.41 万元，完成年初预算的112.28%。主要原因人员公用类及特定目标类项目支出以及上年财政拨款结转的支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为529.79万元，支出决算为599.60 万元，完成年初预算的113.18%，主要原因是增加新进人员和社保基数调整。

（四）210医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为160.49万元，支出决算为173.99万元，完成年初预算的108.41%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为260.25万元，支出决算为257.94 万元，完成年初预算的99.11%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4173.70 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3432.59 万元，完成年初预算3162.7万元的108.53%。主要原因是追加人员工资及绩效所致。

（二）商品和服务支出333.29 万元，完成年初预算339.19万元的98.26%。主要是公务接待费、会议费、培训费等三公两费项目有经费指标结余。

（三）对个人和家庭补助支出407.83 万元，完成年初预算324万元的125.87%。主要是离退休公用经费指标增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西社会科学院2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元。

广西社会科学院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2022年度决算数增加0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西社会科学院2023年度国有资本经营预算支出39.97万元。其中：基本支出0万元，项目支出39.97万元。

广西社会科学院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为39.97万元，为追加的广西“核心期刊”影响力提升工程经费。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.30万元，比上年减少2.58万元，降低6.64%。其中：因公出国（境）费支出决算14.76万元，公务用车购置及运行费支出决算16.20万元，公务接待费支出决算2.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出14.76万元，完成年初预算的100%，比上年增加14.76万元。出国（境）费用年初预算安排0万元。主要原因是因为疫情管制放开后，恢复科研人员安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出16.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少22万元，因本年未发生公务车购置业务，完成年初预算的100%。

公务用车运行支出16.2万元，完成年初预算的100%。2023年广西社会科学院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆3.24万元。本科目开支用途主要是机要文件交换、老干活动租车、市内公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出2.82万元，比上年增加1.72万元，上涨156.36%。公务接待经费年初预算为12.14万元，决算完成年度预算的23.23%，为本年开展科研活动过程中接待各省（市、区）社科院、高校和中国-东盟智库论坛等台湾及国内外来宾。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门是区直全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额239.44万元，其中：政府采购货物支出20.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.89万。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有公务车辆5辆，其中，厅级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数5304.98万元，执行数5205.92万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，已完成部门整体支出年度绩效目标，主要包括：开展应用对策研究，加强基础理论研究，完成自治区重大课题研究，向党委、政府提供对策建议并报送研究课题、调研报告、咨政信息，编辑出版学术期刊杂志，组织编撰出版系列蓝皮书，开展与东盟国家智库机构学术交流活动，完成社会科学研究系列职称评审及评议工作等。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目22个，项目支出总额1032.22万元。其中，本级项目22个，本级项目支出1032.22万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金1013.92万元，占项目总数比例86.36%，占项目支出总额比例98.23%；1个项目评为二等，涉及资金3.54万元，占项目总数比例4.55%，占项目支出总额比例0.34%；2个项目评为三等，涉及资金14.76万元，占项目总数比例9.09%，占项目支出总额比例1.43%。自评发现的主要问题及原因：期初设置绩效目标数值只能以往年实际完成数量作为参考值，无法进行准确的预测或估算，导致涉及到的一些社会科学研究课题类绩效指标难以量化。下一步改进措施：科学设置绩效目标，既要参考历史数据，又要考虑社会环境因素，从全面涵盖部门职能的角度出发，对绩效目标进行细化量化，对指标值进行合理设置，遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，使绩效目标设定更加科学合理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会科学新型智库试点经费项目自评得分为90.65分，一等，项目全年预算数为458.50万元，执行数为426.26万元，完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：一是全年公开发表论文、文章229篇；二是我院专家中标国家社科基金重大项目1项，中标2023年度广西重大课题2项，中标2023年度广西特色新型智库联盟重大专题研究项目5项，中标率位居全区智库前列；三是公开出版专著23本；等等。自评发现的主要问题及原因：科研成果的实际成效受限于当年科研人员科研能力水平、科研外部数据条件、相关部门评审认可度等多方面综合影响，因此我院无法提前准确预估实际将获得的课题数值数据，社会科学研究类绩效指标预设存在实际困难。下一步改进措施：积极学习绩效指标科学设置方法，与业务部门沟通协作科学设置绩效目标。

3.部门绩效评价结果。

组织对“评审劳务费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金42.10万元。从评价情况来看，项目总体绩效完成情况较好，项目管理和资金使用均按有关文件执行，已按质按量按时完成职称评审、二级岗位评定和课题评审工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。