【部门决算】广西壮族自治区社会科学院 2024年度部门决算

广西壮族自治区社会科学院

2024年度部门决算

目   录

第一部分：广西社会科学院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西社会科学院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西社会科学院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释 

 第一部分：广西社会科学院概况

一、本部门职责

广西社会科学院的基本职能和主要任务：

一是加强马克思主义基本原理和马克思主义中国化最新成果的学习宣传和研究阐释，开展经济、社会、历史、文化、民族等人文和哲学社会科学的基础和应用研究。

二是服务自治区党委、政府中心工作，深入研究广西经济社会发展过程中出现的重大理论和现实问题，在调查研究、分析、论证的基础上，提出解决问题的对策建议；做好经济社会发展总结分析和前瞻性预测，从不同层面服务广西经济社会的健康发展，自1999年起，每年都组织编撰《广西经济形势分析与预测》《广西社会发展报告》和《越南国情报告》等多本蓝皮书；努力配合有关部门和新闻媒体宣传党和政府的各项方针政策和工作部署。

三是加快新型智库试点建设，改革科研管理方式、创新科研组织形式，进一步打造坚强理论阵地、一流学术殿堂、高端特色智库、重要传播平台，努力建成具有鲜明学科特色的西部一流智库及在服务东盟开放合作及周边外交战略中具有一定国际影响力的高端智库，为奋力谱写中国式现代化广西篇章作出更大贡献。

二、机构设置情况

广西社会科学院2024年部门决算由广西社会科学院本级构成，没有二层机构。现有内设机构19个，其中5个管理部门，即办公室、科研处、新型智库建设处、人事处、党群处；12个科研所（中心），即哲学研究所、区域发展研究所、产业经济研究所、农业农村研究所、宏观经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、社会学研究所、文化研究所、法学研究所、历史研究所（台湾研究中心）、越南所；2个科辅部门，即院刊编辑部、信息中心。我院主管主办的公开出版刊物4本，《学术论坛》《经济与社会发展》《东南亚纵横》和《沿海科技与企业》。

2024年广西社会科学院本级事业编制152个，2024年末实有人数258人，其中在职141人，离休3人，退休114人，聘用人员13人。在职人员比上年减少3人，离休人数与上年度一致，退休比上年增加2人。

第二部分：广西社会科学院 2024年度部门决算报表

广西社会科学院2024年决算公开表+4500219.xlsx

第三部分：广西社会科学院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入6364.66万元，其中本年收入5581.09万元，较2023年度决算数增加89.00万元，增长1.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5246.87万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加80.91万元，增长1.62%，主要变动原因：2024年较2023年机关养老、其他工资福利等人员经费增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上年此项收入为39.97万元，今天无此项安排。

4.事业收入334.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加48.05万元，增幅16.79%。主要原因是国家和自治区课题收入比2023年增加48.05万元，增幅16.79%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，因为本年银行存款利息收入并入事业收入科目核算，故本项收入无余额，与上年一致。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，本年未发生使用非财政拨款结余业务，与上年一致。

8. 上年结转和结余783.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少104.65万元，减少11.78%，主要原因是本年科研项目结题、结项率较上年提高10%。

（二）本部门2024年度总支出6364.66万元，其中本年支出5547.17万元，较2023年度决算数减少55.74万元，减少0.99%。具体支出情况如下：

1.“206科学技术支出”4488.77万元：主要是用于本院职能范围内开展科研活动的业务经费开支，以及人员经费如工资福利等办公经费的开支。较2023年度决算数减少42.64万元，降低0.94%。

2.“207文化旅游体育与传媒支出”0万元，与2023年度决算数持平。

3.“208社会保障和就业支出”619.14万元：主要用于职工缴纳的基本养老保险费及按国家规定发放支付死亡人员的一次性死亡抚恤金。较2023年度决算数增加19.54万元，增长3.26%。主要原因是社保基数调整及死亡抚恤金增加。

4.“210卫生健康支出”180.06万元：主要用于职工按国家规定支付的医疗保障支出。较2023年度决算数增加6.07万元，增长3.49%，主要原因是社保基数调整及人员增资所致。

5.“221住房保障支出”259.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加1.25万元，增长0.49%，主要原因是公积金基数调整及整体工资总额略微降低所致。

6.结余分配10.07万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加5.22万元，增长107.58%，主要原因是按政府会计制度准则规定计入“预提费用”科目的项目间接费用或管理费，随着事业收入下的国家和自治区纵横向课题经费的增加，从非财政拨款结转科目转入非财政拨款结余科目增加。

7.年末结转和结余807.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加34.89万元，增长4.52%，主要原因是国家和自治区纵横向课题结转增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西社会科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出5246.87万元，较2023年度决算数减少356.04万元，减少6.35%。其中：基本支出4203.19万元，项目支出1043.68万元。

广西社会科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5508.06万元，支出决算为5246.87万元，完成年初预算的95.26%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）科学技术支出（类）年初预算为4440.68万元，支出决算为4188.47万元，完成年初预算的94.32%。主要原因是厉行节俭，减少不必要的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为595.33万元，支出决算为619.14万元，完成年初预算的103.99%，主要原因是增加新进人员和社保基数调整。

（四）医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为180.06万元，支出决算为180.06万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为291.99万元，支出决算为259.19万元，完成年初预算的88.77%，主要原因是人员退休减少支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4203.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3419.79万元，完成年初预算3615.12万元的94.60%。主要原因是人员退休减少支出。

（二）商品和服务支出319.73万元，完成年初预算366.76万元的87.18%。主要是落实过紧日子政策要求，公务接待费、会议费等三公两费项目有经费指标结余。

（三）对个人和家庭补助支出463.66万元，完成年初预算342.20万元的135.49%。主要是追加了死亡抚恤金和退休一次性补助支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西社会科学院2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元。

广西社会科学院2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2023年度决算数增加0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西社会科学院2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.30万元，比上年增加16.19万元，增加44.59%。其中：因公出国（境）费支出决算12.98万元，公务用车购置及运行费支出决算31.59万元，公务接待费支出决算7.92万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出12.98万元，完成年初预算的99.85%，比上年减少1.78万元，出国（境）费用年初预算安排13.00万元。主要原因是落实过紧日子，节约资金。

（二）公务用车购置及运行费支出31.59万元。其中：

公务用车购置支出20.27万元，比上年增加20.27万元，跟上年相比，本年增加一辆公务车购置业务，完成年初预算的98.89%。

公务用车运行支出11.32万元，完成年初预算的75.47%。2024年广西社会科学院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆2.26万元。本科目开支用途主要是机要文件交换、老干活动租车、市内公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出7.92万元，比上年增加5.10万元，上涨180.70%。公务接待经费年初预算为10.93万元，决算完成年度预算的72.42%，为本年开展科研活动过程中接待各省（市、区）社科院、高校及国内外来宾。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门是区直全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额50.96万元，其中：政府采购货物支出27.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.20万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有公务车辆5辆，其中，厅级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数5508.06万元，执行数5246.87万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，已完成部门整体支出年度绩效目标，主要包括：开展应用对策研究，加强基础理论研究，完成自治区重大课题研究，向党委、政府提供对策建议并报送研究课题、调研报告、咨政信息，编辑出版学术期刊，组织编撰出版系列蓝皮书，开展与东盟国家智库机构学术交流活动，完成社会科学研究系列职称评审及评议工作等。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目27个，项目支出总额1346.92万元。其中，本级项目27个，本级项目支出1346.92万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金1030.31万元，占项目总数比例77.78%，占项目支出总额比例76.49%；2个项目评为二等，涉及资金308.80万元，占项目总数比例7.40%，占项目支出总额比例22.93%；4个项目评为四等，涉及资金7.81万元，占项目总数比例14.81%，占项目支出总额比例0.58%。自评发现的主要问题及原因：我院的主要职能为开展哲学社会科学研究，为经济社会发展决策提供咨询服务，涉及的主要产出成果为各类科研课题成果、资政报告、出版书籍和刊物等。期初设置绩效目标时，只能以往年实际数量作为参考值进行考虑，无法进行准确的预测，导致涉及到的一些绩效指标难以量化，目前也尚未建立预算绩效指标体系，因此科研有关预算项目较多出现超额完成预定绩效目标的情况。下一步改进措施：我院将科学设置绩效目标，既要参考历史数据，又要考虑社会环境因素，从全面涵盖部门职能的角度出发，对绩效目标进行细化量化，对指标值进行合理设置，遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，使绩效目标设定更加科学合理。

部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会科学新型智库试点经费项目自评得分为90.30分，一等，项目全年预算数为426.50万元，执行数为402.16万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：一是围绕我院5大特色优长学科建设方向，以创新团队为依托，立项创新团队重大项目12项；二是打造学术精品力作为重点任务，全年资助出版专著5本；三是重点著作1部，为世界知识出版社出版的中越双语著作《中越友谊的广西叙事》，作为向中越建交75周年和中越人文交流年献礼的重要成果；四是2024年我院专家发布核心期刊发表论文13篇，其中“双核”期刊论文3篇，一般核心期刊论文10篇；五是2024年共立项院级课题57项，其中招标课题35项、国情区情调研课题8项、乡村振兴课题5项、一般委托课题5项、委托自筹课题4项；等等。自评发现的主要问题及原因：我院无法准确预估第二年实际获得奖项课题数量，实际2024年度科研成果质量较高因此获得奖励高于预期。下一步改进措施：采用科学合理方式预估填报绩效目标。

3.部门绩效评价结果。

组织对“广西“核心期刊”影响力提升工程”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金40万元。从评价情况来看，项目总体绩效完成情况较好，项目管理和资金使用均按有关文件执行，已按质、按量、按时完成《学术论坛》学术期刊的稿源强化建设，提升学术质量，促进科学发展，推动核心期刊高质量发展等目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。